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像這筆，我前面是沒有人做賬的，然后前面已經(jīng)收款了，現(xiàn)在發(fā)貨給別人我要怎么做分錄
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他當時是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？
2023 02/15 14:13
84784947 
2023 02/15 14:14
當時沒有人做賬，是空的，我現(xiàn)在開始從半中間做
郭老師 
2023 02/15 14:15
你好，那你的預(yù)收賬款里面有沒有這個金額。
84784947
2023 02/15 14:18
所以半途中我來做這筆帳怎么寫分錄
郭老師
2023 02/15 14:19
借利潤分配未分配利潤，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784947
2023 02/15 14:20
怎么有利潤未分配利潤來？
郭老師
2023 02/15 14:20
那你之前的余額不對，你在哪個科目里面調(diào)整，你調(diào)整其他的是不是其他的也需要最終清理的，一直掛著有余額，所以只能調(diào)整這一個科目。
84784947
2023 02/15 14:21
到時這個利潤分配又是怎么的轉(zhuǎn)過來
郭老師
2023 02/15 14:27
你好，這已經(jīng)是最終的科目，不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784947
2023 02/15 14:50
那之前發(fā)貨了，現(xiàn)在收到款了，現(xiàn)在借銀行存款，貸又是什么啊
郭老師
2023 02/15 14:51
那之前你做了收入申報了增值稅嗎？
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