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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度每個(gè)月都計(jì)提工資，每個(gè)月都沖減了，工資直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，今年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬不平怎么辦？
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每個(gè)月都沖減了是什么意思？
2023 02/15 15:41
84784971 
2023 02/15 15:56
因?yàn)槭峭馄傅墓芾砣藛T，對(duì)方發(fā)賬單我們支付，所以我每次都預(yù)估計(jì)提，下個(gè)月收到賬單后沖減和支付。發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)跨年了，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有余額，大概二萬六元
每次支付分錄是 借應(yīng)付職工薪酬貸 銀行存款
郭老師 
2023 02/15 15:57
你好，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬，借方余額還是貸方余額，是你多計(jì)提的嗎？
84784971
2023 02/15 15:58
借方余額 兩萬六
郭老師
2023 02/15 15:59
補(bǔ)計(jì)提就可以的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以千年度損益調(diào)整。
84784971
2023 02/15 16:08
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)，沒有以前年度損益調(diào)整科目
郭老師
2023 02/15 16:09
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替。
84784971
2023 02/15 16:11
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
貸 應(yīng)付職工薪酬
這樣嗎，摘要怎么寫呢
郭老師
2023 02/15 16:12
對(duì)的，是的，補(bǔ)計(jì)提某某月份工資。
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