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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，幫我看看這個分錄有沒有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，這個是正確的。
2023 02/15 17:23
84784952 
2023 02/15 17:28
那公司部分不用計提嗎？
郭老師 
2023 02/15 17:28
你好，需要計提啊借管理費(fèi)用社保，待應(yīng)付職工薪酬社保。
84784952
2023 02/15 17:34
老師，但是我這個里面我看公司部分沒計提
郭老師
2023 02/15 17:35
你好，你看一下在其他的里面有沒有，是不是一張憑證寫不下。
84784952
2023 02/15 17:39
還有老師個人部分不是不用計提嗎
郭老師
2023 02/15 17:40
個人的在工資里面計提最后那一個分錄就是。
84784952
2023 02/15 17:46
老師，這一部分嗎？還有計提工資分錄是什么樣的
郭老師
2023 02/15 17:47
借銷售費(fèi)用職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬，這個不就是嗎？
84784952
2023 02/15 17:52
老師那付款呢？分錄咋樣
郭老師
2023 02/15 17:54
你好，支付工資嗎？你的工資是多少？其他的沒有顯示出來，看不到。
84784952
2023 02/15 17:58
老師我就想知道個分錄就行[捂臉]
郭老師
2023 02/15 17:59
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸銀行存款。
84784952
2023 02/15 18:00
個人社保部分是不是也放在貸方？借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸銀存 其他應(yīng)付款-個人社保，老師這樣可以嗎
郭老師
2023 02/15 18:03
之前已經(jīng)做了不是嗎？你之前已經(jīng)做了，還做嗎？
郭老師
2023 02/15 18:03
看一下你的憑證里面已經(jīng)有了。
84784952
2023 02/15 18:07
這個不是我做的分錄，我感覺不對，所以想請教下老師[捂臉]
個人不要計提吧？
84784952
2023 02/15 18:08
我說的這部分。
郭老師
2023 02/15 18:08
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 02/15 18:08
在里面計提，要不你發(fā)工資的時候怎么扣除。
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