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去年免稅,今年減按1%繳納增值稅,沖紅去年的發(fā)票,增值稅怎么申報

84784970| 提問時間:2023 02/15 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖去年的發(fā)票還是開免稅的。
2023 02/15 18:19
84784970
2023 02/15 18:33
那申報的時候怎么申報
84784970
2023 02/15 18:33
沖紅開免稅沒有疑問
郭老師
2023 02/15 18:39
你好,已正數(shù)一負(fù)數(shù)不用申報的。
84784970
2023 02/16 07:43
正數(shù)發(fā)票是有稅率的,負(fù)數(shù)發(fā)票沒有稅率,導(dǎo)致本期主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)
84784970
2023 02/16 07:46
這就導(dǎo)致本期的主營業(yè)務(wù)收入合計算出的增值稅,和開票的增值稅不相等,申報就會疑問
郭老師
2023 02/16 07:56
沒有其他的銷售員嗎?如果沒有的話,去稅務(wù)局申報
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