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問(wèn)題已解決
公司是一般納稅人。22年十一月電費(fèi)專票23年1月才開(kāi)出來(lái)。費(fèi)用計(jì)提在22年的話，進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做？因?yàn)榈挚墼?3年1月
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借其他應(yīng)付款
貸以前年損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，交增稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
2023 02/16 10:31
84784960 
2023 02/16 10:33
這樣做的話是不是申報(bào)所得稅的時(shí)候還要做調(diào)整？
郭老師 
2023 02/16 10:34
多贊過(guò)了的話需要的。
郭老師
2023 02/16 10:34
多暫估了的，需要的。
84784960
2023 02/16 10:35
那我可以在22年的賬上計(jì)提費(fèi)用部分，進(jìn)項(xiàng)稅額那部分不做。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎、？
郭老師
2023 02/16 10:39
可以的，可以這么做的。
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