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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，工商年報(bào)中有一個(gè)數(shù)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用那里應(yīng)該是負(fù)數(shù)收入，我填成了正數(shù)，但是已經(jīng)申報(bào)年報(bào)了，怎么辦這會(huì)，重新修改年度工商年報(bào)嗎？影響大嗎
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你看一下你在申報(bào)里面，你找查詢，你看一下這個(gè)頁面有沒有修改，如果有修改的話，你點(diǎn)修改進(jìn)去再保存就行。這個(gè)影響不大的。
2023 02/16 13:12
84784983 
2023 02/16 13:13
好的，有修改的，還有那個(gè)電子稅務(wù)局里面因?yàn)檫@個(gè)也錯(cuò)了，那那個(gè)企稅的年度匯算清繳也可以修改一下嗎
郭老師 
2023 02/16 13:14
你好，不可以的，你需要第四季度和年報(bào)是一樣的。
84784983
2023 02/16 13:16
具體情況是這樣的，老師，四季度不影響的，早就報(bào)完了，就是我在填年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候填充了一個(gè)數(shù)，后來企稅的匯算清繳也是自動(dòng)帶用的這個(gè)數(shù)，然后做工商年報(bào)也是帶用了這個(gè)數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)是不是得都改，包括企稅的那個(gè)匯算清繳的相關(guān)涉及到這個(gè)的表
郭老師
2023 02/16 13:17
你好，第四季度的利潤表和你年利潤表應(yīng)該是一樣的，你的年利潤表有錯(cuò)誤，那你第四季度的是不是也有錯(cuò)誤？
84784983
2023 02/16 13:19
因?yàn)槲业乃募径壤麧櫛硎前凑丈厦娴娜掌谔畹?，我看上面的日期?0月1日-12月31日，所以就填的這個(gè)期間的數(shù)
郭老師
2023 02/16 13:19
對(duì)的是的，它不是有一個(gè)本年累計(jì)的數(shù)據(jù)嗎？本年累計(jì)是一到12月份兒的累計(jì)。
84784983
2023 02/16 13:20
我找一下，那個(gè)本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是沒問題的，我去看一下，因?yàn)槲以谏陥?bào)單獨(dú)的那個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，里面都是空白的，乜有數(shù)，我是手動(dòng)輸入的，所以出了點(diǎn)小錯(cuò)
郭老師
2023 02/16 13:22
你可以看一下的，只要不影響的話，可以不用修改。
84784983
2023 02/16 13:28
老師，我看了一下，之前這個(gè)人在填報(bào)3季度利潤表的時(shí)候填錯(cuò)了，所以最后四季度本年累計(jì)數(shù)也是不對(duì)的，這地方0.17是銀行利息收入，但他填成了費(fèi)用，您說現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，這家公司我按照這個(gè)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)全部做完了，包括年度匯算清繳和工商年報(bào)
郭老師
2023 02/16 13:29
你好，最好都修改一下。
84784983
2023 02/16 13:30
嗯呢，具體怎么修改呢，老師，四季報(bào)都已經(jīng)報(bào)完了，但是這個(gè)數(shù)是2季度發(fā)生的，不影響四季度的數(shù)
郭老師
2023 02/16 13:32
在稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有托費(fèi)申報(bào)，或者是報(bào)表資料報(bào)送，里面有作廢申報(bào)。
84784983
2023 02/16 13:41
老師，我是不是只需要將我今天上午剛做完申報(bào)完的這個(gè)匯算清繳申報(bào)表給他作廢重新填寫申報(bào)就可以了，之前的季報(bào)表不用管了吧，因?yàn)橹澳莻€(gè)人是在填二季度報(bào)表的時(shí)候填錯(cuò)了，現(xiàn)在也不用作廢了吧
郭老師
2023 02/16 13:43
可以的，可以這么做。
84784983
2023 02/16 13:54
謝謝老師，那我只能手動(dòng)修改這地方的數(shù)了，因?yàn)橹挥?.17的銀行利息，那這個(gè)表最后顯示還需要繳納0.04的稅是嗎，老師
郭老師
2023 02/16 13:56
號(hào)不到一塊錢的，不需要繳納的，你就不用做了。
84784983
2023 02/16 13:57
謝謝老師，不用做了是什么意思，是我不用修改了是嗎，因?yàn)榻痤~非常小
郭老師
2023 02/16 13:58
我的意思是你和你年報(bào)的是不是一樣，只要是一樣的，不用修改了。
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