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請(qǐng)問老師我們?nèi)ツ晷∫?guī)模專票開了46490.9。 普票開了92385。 季度超了45萬(wàn)了，那么增值稅是全額繳納還是只繳納專票的啊？
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你開的是3%的嗎？如果是的話，普通發(fā)票不需要交的。
2023 02/16 14:07
84784973 
2023 02/16 14:12
來(lái)的3%的，不是季度超過45萬(wàn)需要全額繳納嗎？
郭老師 
2023 02/16 14:15
你好，是幾月份的，如果是第二季度開始的，3%的都是免增值稅的普通發(fā)票。
84784973
2023 02/16 14:18
那么這個(gè)免稅的賬怎么處理啊？
郭老師
2023 02/16 14:19
你好，季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784973
2023 02/16 14:25
去年子普票是免稅的賬上沒做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?。?/div>
郭老師
2023 02/16 14:27
那就不用做了就是了，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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小規(guī)模季度免45萬(wàn)普+專。45萬(wàn)內(nèi)免的是普票稅額，專票的稅額不免的！那超過45萬(wàn)的專票是不是還是按1個(gè)點(diǎn)繳納的？那是不是一個(gè)季度開45萬(wàn)普票最劃算的！專票不論開多少都是1個(gè)點(diǎn)稅的！
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老師，小規(guī)模開專票，不管季度超沒有超過30萬(wàn)，開1個(gè)點(diǎn)的專票就按1個(gè)點(diǎn)繳納增值稅，開3個(gè)點(diǎn)就按3個(gè)點(diǎn)繳納增值稅呀
352
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問下，季度開了45萬(wàn)專票，開了4萬(wàn)普票，這個(gè)4萬(wàn)普票需要交稅嗎？還是說之前專票交稅，專票不占季度30萬(wàn)這個(gè)限額。
391
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老師您好！小規(guī)模2022年第三季度開了10萬(wàn)專票和45萬(wàn)免稅普票，是不是45萬(wàn)免稅普票不用交稅，只要交10萬(wàn)專票的稅就可以了
538
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老師，小規(guī)模納稅人，增值稅起征點(diǎn)是專票?普票的金額嗎，比如說專票開10萬(wàn)，普票開5萬(wàn)，那這5萬(wàn)普票繳納增值稅嗎
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查看更多- @宋生老師：老師，安裝費(fèi)的發(fā)票滯后一年多才拿到，而當(dāng)時(shí)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在安裝費(fèi)怎么入賬？折舊怎么計(jì)提？ 昨天
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