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老師匯算清繳的收入成本這表怎么填？按年度某12月份利潤表填嗎？
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同學你好
是按照年度利潤表填寫的
2023 02/16 15:56
84785016 
2023 02/16 16:11
是12月份我發(fā)的利潤表嗎老師，銷售商品收入是指開票大類是貨物的嗎，還是說大類對應(yīng)的明細是貨物？
84785016
2023 02/16 16:13
我是服務(wù)業(yè)，比如我開票計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材，但當時沒有核定貨物這個增值稅稅種，導致報稅跳到服務(wù)那一欄，這樣匯算清繳按服務(wù)收入還是貨物收入？
84785016
2023 02/16 16:14
當時核定增值稅稅種只有現(xiàn)代服務(wù)這個大類的
樸老師 
2023 02/16 16:21
同學你好
那你增加范圍核定一下稅率
84785016
2023 02/16 16:24
后面有增加貨物這個增值稅稅種，就可以吧？小規(guī)模公司
84785016
2023 02/16 16:24
綜上我這個按服務(wù)來填收入是嗎
樸老師
2023 02/16 16:30
同學你好
對的
是這樣的哦
84785016
2023 02/16 16:34
老師看下3萬多開票收入當時就是沒有貨物增值稅稅種而開票的，所以會并入到服務(wù)大類對嗎，后面有核定貨物增值稅稅種開票就會跳到貨物大類，所以我匯算清繳按這個增值稅申報的大類去填收入是貨物還是服務(wù)嗎
84785016
2023 02/16 16:36
填在勞務(wù)收入還是其他收入？
84785016
2023 02/16 16:36
一開始只核定現(xiàn)代服務(wù)這個增值稅稅種
樸老師
2023 02/16 16:44
同學你好
這個可以是其他收入
84785016
2023 02/16 17:15
建筑合同收入指的是什么收入老師
樸老師
2023 02/16 17:33
同學你好
這個就是建筑服務(wù)收入
84785016
2023 02/16 21:27
老師看下上面我那個開票計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材，當時沒有核定貨物，報增值稅改到服務(wù)一欄，現(xiàn)在我匯算清繳這個算到其他收入還是銷售商品收入？
樸老師
2023 02/17 06:26
這個是商品收入哦
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