問(wèn)題已解決

在年底12月忘了做無(wú)票收入，已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅，這個(gè)怎么操作？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 20:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
或者更正申報(bào)報(bào)稅，或者直接在現(xiàn)在確認(rèn)收入與增值稅
2023 02/16 20:13
84784995
2023 02/16 20:15
說(shuō)錯(cuò)了，是忘記做未開(kāi)票收入，在一月開(kāi)票才做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本該是12月的，這個(gè)怎么操作呢？
文文老師
2023 02/16 20:23
在一月開(kāi)票才做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，可直接做為1月的業(yè)務(wù)處理，為何還要處理到12月？
84784995
2023 02/16 21:10
跨年了啊，而且做的貨權(quán)轉(zhuǎn)移，年底就留了存貨再賬上，實(shí)際已經(jīng)沒(méi)有存貨了
84784995
2023 02/16 21:12
當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)開(kāi)全了，銷項(xiàng)未開(kāi)完，這部分也就沒(méi)有做未開(kāi)票收入，賬上就有存貨，現(xiàn)在審計(jì)需要盤(pán)點(diǎn)，沒(méi)存貨的，如果要調(diào)整該怎么做呢？
文文老師
2023 02/16 21:13
借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
文文老師
2023 02/16 21:13
借：未分配利潤(rùn) 貸：庫(kù)存商品
84784995
2023 02/16 21:18
我們是預(yù)收他們的，那我做借，預(yù)收賬款？直接用未分配利潤(rùn)嗎？不用以前年度損益調(diào)整？那我還需要沖未開(kāi)票收入嗎？
84784995
2023 02/16 21:18
沖銷未開(kāi)票收入憑證怎么做呢？
文文老師
2023 02/16 21:28
是。借：預(yù)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
文文老師
2023 02/16 21:28
1月收入分錄直接沖銷
文文老師
2023 02/16 21:29
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