問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們給移動(dòng)公司幫忙辦理業(yè)務(wù)，客戶辦理了合約機(jī)套餐，移動(dòng)公司給我們打1699元，客戶之后反悔又退訂了，我們給移動(dòng)公司打1604元，怎么做賬務(wù)處理

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/18 18:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！借：銀行存款 1699 貸：預(yù)收賬款 1699 退訂后 借：預(yù)收賬款 1699 貸：銀行存款 1604 營(yíng)業(yè)外收入95/1.06 銷項(xiàng)稅95/6% 這個(gè)6%還是按公司適用稅率
2023 02/18 18:40
84785011
2023 02/18 18:55
那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶是兩個(gè)月前辦理的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要退訂，我用不用沖減之前多記的營(yíng)業(yè)收入？
廖君老師
2023 02/18 18:56
您好！如果2個(gè)月前已經(jīng)記收入了，需要沖銷收入的，開(kāi)過(guò)發(fā)票還要紅沖發(fā)票哦
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