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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
勞務(wù)派遣小規(guī)模公司可以差額開(kāi)票嗎，收取的管理費(fèi)那部分可以找稅務(wù)代開(kāi)5%的專(zhuān)票嗎？
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可以差額開(kāi)票，但需要稅務(wù)備案，收取的管理費(fèi)用，可以找稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。
2017 10/12 10:18
84785000 
2017 10/12 10:26
收取的管理費(fèi)用，可以找稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票5%，工人工資和社保那部分開(kāi)3%的普票，是嗎？
李?lèi)?ài)文老師 
2017 10/12 10:29
這個(gè)要看是什么管理費(fèi)，再談稅率。工資社保的費(fèi)用是3%
84785000
2017 10/12 10:42
勞務(wù)派遣公司6%的，可以開(kāi)出這個(gè)稅率的肯定是一般納稅人，是吧？他可以全部開(kāi)專(zhuān)票或者全部開(kāi)普票，稅率為6% ，是嗎
李?lèi)?ài)文老師
2017 10/12 10:43
關(guān)鍵你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？這個(gè)才是開(kāi)具發(fā)票稅率決定的因素
84785000
2017 10/12 10:48
@李?lèi)?ài)文老師:老板問(wèn)我，對(duì)方開(kāi)出6%的勞務(wù)票，這可以抵扣嗎？我就問(wèn)問(wèn)老師，6%開(kāi)出來(lái)的單位肯定是一般納稅人波？
李?lèi)?ài)文老師
2017 10/12 10:55
小規(guī)模納稅人，不能抵扣6%的勞務(wù)票，只能做費(fèi)用處理，抵減企業(yè)所得稅的利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
一般納稅人開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅率是11%。（建筑勞務(wù)、安裝勞務(wù)）
對(duì)于其他的勞務(wù)一般納稅人稅率是6%，小規(guī)模納稅人稅率是3%
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