問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸还P未開(kāi)票收入20萬(wàn)，在今年2月開(kāi)的增值稅發(fā)票，去年報(bào)稅時(shí)20萬(wàn)收入報(bào)到未開(kāi)票收入的，今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/19 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
2023 02/19 09:23
84784973
2023 02/19 09:31
老師，您的意思是先把去年做的未開(kāi)票收入在本期重回，然后在重新在本期入帳，報(bào)稅時(shí)直接在未開(kāi)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)去年的未開(kāi)票收入。是嗎
84784973
2023 02/19 09:32
這樣會(huì)影響當(dāng)期的收入嗎
郭老師
2023 02/19 09:33
對(duì)的，是的，是這么做的，不影響。
84784973
2023 02/19 09:33
好的老師，謝謝
郭老師
2023 02/19 09:36
不用客氣，工作愉快。
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