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問(wèn)題已解決
老師，建筑工程公司，一般納稅人，有一般計(jì)稅，有簡(jiǎn)易計(jì)稅，收到對(duì)方開(kāi)的3%的專(zhuān)票可以抵扣么？
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你好， 是不可以的， 簡(jiǎn)易計(jì)稅不可抵進(jìn)項(xiàng)的f
2023 02/19 21:22
84784974 
2023 02/19 21:26
但是公司也有一般計(jì)稅，給客戶開(kāi)專(zhuān)票也有9%點(diǎn)稅率，這樣也不能抵扣么？
易 老師 
2023 02/19 21:29
這樣也不能抵扣的誠(chéng)信納稅
84784974
2023 02/19 21:35
公司接的項(xiàng)目100萬(wàn)只提供勞務(wù)，屬于清包工，我們給甲方開(kāi)3%專(zhuān)票，然后公司又找了勞務(wù)公司去工地干活，他們開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票3%，這樣也不能抵扣么？
易 老師
2023 02/19 21:37
學(xué)員您好，是的，對(duì)的清包工3%專(zhuān)票就是簡(jiǎn)易計(jì)稅模式
84784974
2023 02/19 21:41
相當(dāng)于是公司交了100萬(wàn)×3%=3萬(wàn)的稅，那可不可以在增值稅附表三，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面扣除給勞務(wù)公司簽合同的30萬(wàn)合同金額呢？公司給甲方簽合同100萬(wàn)，給勞務(wù)公司簽合同30萬(wàn)，這屬不屬于差額征收？
易 老師
2023 02/19 21:48
學(xué)員您好，是的，對(duì)的屬于差額征收
84784974
2023 02/19 21:52
老師：差額征收，不限制對(duì)方給公司開(kāi)的發(fā)票類(lèi)型吧？對(duì)方給公司開(kāi)專(zhuān)票或者普票都可以吧？
易 老師
2023 02/19 21:57
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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