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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師科目余額表上本年利潤(rùn)加上未分配利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額嗎？算不對(duì)呢
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同學(xué)你好
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)，等于科目余額中本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配期末余額之和
2023 02/20 14:07
84784962 
2023 02/20 14:09
之前都是這樣算的對(duì)，現(xiàn)在算差異幾萬(wàn)對(duì)不上呢
樸老師 
2023 02/20 14:17
同學(xué)你好
你做了跨年調(diào)整了所以對(duì)不上
84784962
2023 02/20 14:22
以前年度損益調(diào)整只有一萬(wàn)多點(diǎn)呢剪掉了也對(duì)不上，其余就是還有個(gè)上交利潤(rùn)
84784962
2023 02/20 14:22
還是對(duì)不上
84784962
2023 02/20 14:27
還有一個(gè)是退稅的以前年度損益調(diào)整，科目走的是應(yīng)交所得稅啊沒(méi)有未
樸老師
2023 02/20 14:34
同學(xué)你好
這個(gè)是跨年調(diào)整的
84784962
2023 02/20 14:39
對(duì)啊，然后呢？
樸老師
2023 02/20 14:46
同學(xué)你好
所以采用以前年度損益調(diào)整
84784962
2023 02/20 14:47
什么意思可以一次性說(shuō)完嗎？
樸老師
2023 02/20 14:51
就因?yàn)槭强缒晟婕皳p益的業(yè)務(wù)所以采用以前年度損益調(diào)整
84784962
2023 02/20 14:53
我要問(wèn)的是怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)出來(lái)哦，不是要知道是這個(gè)，是這個(gè)影響的之一我也知道的呢
樸老師
2023 02/20 14:57
同學(xué)你好
這個(gè)是按照發(fā)票核對(duì)明細(xì)
84784962
2023 02/20 15:02
這個(gè)科目怎么會(huì)按照發(fā)票核對(duì)呢，
樸老師
2023 02/20 15:07
同學(xué)你好
你做跨年調(diào)整不就是因?yàn)榘l(fā)票嗎
84784962
2023 02/20 15:09
是有退所得稅走的以前年度損益調(diào)整科目的，你說(shuō)的做跨年調(diào)整就是發(fā)票請(qǐng)您說(shuō)完整點(diǎn)業(yè)務(wù)哦！
樸老師
2023 02/20 15:16
同學(xué)你好
退所得稅的你根據(jù)退的銀行明細(xì)來(lái)就可以了
這個(gè)是涉及損益的
因?yàn)橐扔?jì)提
所以要做跨年調(diào)整的
84784962
2023 02/20 15:25
哎，明細(xì)賬我對(duì)了啊，金額也不對(duì)應(yīng)，這個(gè)以前年度損益調(diào)整沒(méi)有經(jīng)過(guò)未分配利潤(rùn)入賬的，也對(duì)不上
樸老師
2023 02/20 15:32
同學(xué)你好
你先做了以前年度損益調(diào)整
然后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784962
2023 02/20 15:33
哦，我再研究下
樸老師
2023 02/20 15:40
同學(xué)你好
以前年度損益調(diào)整是過(guò)渡科目
最后要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那就是直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
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