問(wèn)題已解決

有個(gè)銀行銷戶，余額直接轉(zhuǎn)進(jìn)我們基本戶，做分錄借：銀行存款-基本戶 貸：銀行存款-銷戶銀行 問(wèn)題來(lái)了，銷戶的這個(gè)銀行系統(tǒng)里沒(méi)有余額，余額就成負(fù)數(shù)了，我該怎么處理？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 16:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
銷戶沒(méi)有余額就不結(jié)轉(zhuǎn)
2023 02/20 16:16
84785045
2023 02/20 16:23
可是基本戶多了這筆銷戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的票呀
84785045
2023 02/20 16:24
什么都不做，銀行存款余額最后對(duì)不上
家權(quán)老師
2023 02/20 16:27
銷戶沒(méi)有余額為啥要結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84785045
2023 02/20 16:29
銀行卡里有錢，轉(zhuǎn)進(jìn)了我們經(jīng)常用的賬戶，記賬軟件里這個(gè)銷戶的銀行沒(méi)有余額
家權(quán)老師
2023 02/20 16:30
你的先核對(duì)清楚記賬軟件里的銷戶余額正確哈
84785045
2023 02/20 16:32
我直接這樣問(wèn)吧，我有個(gè)銀行銷戶了，我把余額直接轉(zhuǎn)到我基本賬戶上了，我該怎么做分錄，我記賬軟件里還沒(méi)有銷戶的這個(gè)科目
家權(quán)老師
2023 02/20 16:38
意思是自開(kāi)戶以來(lái)就沒(méi)管那個(gè)銷戶？這筆錢是誰(shuí)存的？
84785045
2023 02/20 16:50
我剛接手，不清楚，就看到有一筆銷戶這個(gè)，導(dǎo)致銀行存款余額對(duì)不上，發(fā)現(xiàn)銷戶這個(gè)科目是負(fù)數(shù)，我要怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 02/20 16:52
你要打印明細(xì)然后把賬補(bǔ)做上
84785045
2023 02/20 16:59
咋補(bǔ)呀？ 補(bǔ)做什么分錄？銀行回單是銷戶銀行轉(zhuǎn)的呀
家權(quán)老師
2023 02/20 17:06
按銷戶的銀行流水做
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