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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我想問下，我去年的工資有些少計(jì)提了，就是金額有些不對(duì)，現(xiàn)在要怎么調(diào)整了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！你們正常的計(jì)提分錄寫一下我給你改
2023 02/22 13:33
84784976 
2023 02/22 13:35
22年1月份少計(jì)提了2001.5元，2個(gè)月份又多計(jì)提了336元，還有一個(gè)月少計(jì)提了450元，感覺有點(diǎn)亂
耿老師 
2023 02/22 13:40
你好！按總得差額做就可以，你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎
84784976
2023 02/22 13:42
沒有以前年度這個(gè)科目，你是說直接把這個(gè)差額補(bǔ)上就可以，是吧
耿老師
2023 02/22 13:50
你好！是的，這樣通過未分配利潤科目
84784976
2023 02/22 13:52
就是，借2653元，貸未分配利潤-2653，這樣嗎
耿老師
2023 02/22 13:55
你好你們最終差額是多少？不是有少計(jì)提月份和多計(jì)提月份嗎
84784976
2023 02/22 13:56
最終差2653.89元
84784976
2023 02/22 13:56
是的，有少計(jì)提多計(jì)提，最終就是差2653.89元
耿老師
2023 02/22 14:05
你好！最終是少計(jì)提的
借未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬
84784976
2023 02/22 14:06
哦哦，搞錯(cuò)了，好的謝謝了
耿老師
2023 02/22 14:08
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
84784976
2023 02/22 14:10
老師，我還像問下，我們員工報(bào)銷有時(shí)候沒有發(fā)票，他們就自己找了一些發(fā)票代替，然后把發(fā)票給我，這樣可以嗎
耿老師
2023 02/22 14:11
你好！小額的可以，具體提供的發(fā)票內(nèi)容
84784976
2023 02/22 14:13
都是幾百，最多也就是幾千這樣的，但問題是每次金額不是多就是少，跟報(bào)銷的金額對(duì)不上，
耿老師
2023 02/22 14:18
你好！最好是正好的至少不可以少于報(bào)銷金額，否則有一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)
84784976
2023 02/22 14:19
一般是多了，這樣可以不
耿老師
2023 02/22 14:22
你好！按規(guī)定是要正好的，多點(diǎn)也可以，主要看查賬時(shí)稅務(wù)局怎么認(rèn)定
84784976
2023 02/22 14:25
我是發(fā)票多了，但是寫的金額是按報(bào)銷的金額寫的，方正是有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，要不沒票，要票的話又對(duì)不上金額
耿老師
2023 02/22 14:27
發(fā)票多案實(shí)際金額報(bào)銷，主要是稅務(wù)局查賬會(huì)懷疑業(yè)務(wù)的真實(shí)性
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