問(wèn)題已解決

攜程訂單客人直接找我們開(kāi)票，費(fèi)用統(tǒng)一攜程月結(jié)打給我們，我們對(duì)攜程只收款不二次開(kāi)票，怎么出賬？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 15:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述，這個(gè)攜程是相當(dāng)于“供應(yīng)商” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2023 02/22 16:07
84784984
2023 02/22 16:25
不是，我們收了攜程的錢(qián)不做收入嗎？我們收到錢(qián)銀行存款增加了哦，直接開(kāi)票給攜程下單的顧客發(fā)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借方?jīng)]有收到錢(qián)要等攜程月結(jié)給我們才有錢(qián)的，相當(dāng)于來(lái)了一個(gè)在攜程平臺(tái)訂房的客戶我要給他開(kāi)票，但錢(qián)下個(gè)月攜程再給我
王超老師
2023 02/22 16:27
我明白了，你是另外一種模式 你們開(kāi)票的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 然后攜程打錢(qián)給你們的時(shí)候 借：銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 這里是差額 貸：應(yīng)收賬款
84784984
2023 02/22 16:37
對(duì)，差額就是包含了不開(kāi)票的收入，以及攜程平臺(tái)標(biāo)價(jià)300，實(shí)際只給我們280，但我們開(kāi)票還是開(kāi)300給顧客。這些都放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的借方嗎？
王超老師
2023 02/22 16:39
是的，這個(gè)標(biāo)價(jià)跟實(shí)際的肯定會(huì)有查，你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784984
2023 02/22 16:45
就是我公賬收攜程的錢(qián)不開(kāi)票，需要什么協(xié)議說(shuō)明嗎？感覺(jué)好像開(kāi)票的都可以算到平臺(tái)單，有點(diǎn)虛
王超老師
2023 02/22 16:45
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的
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