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老師，你好請(qǐng)問半路接的賬，(21年12月)，也不知道原來會(huì)計(jì)的銀行科目做了幾個(gè)銀行，現(xiàn)在法人給我拿來，兩個(gè)銀行的流水，一個(gè)是信合的，一個(gè)是建行的基本戶，我現(xiàn)在做賬，如何做銀行起初金額做比較合理呢？
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你好這個(gè)是內(nèi)賬的嗎
2023 02/22 21:02
84784952 
2023 02/22 21:05
外賬，最近老板說科技公司需要看財(cái)務(wù)報(bào)表，需要做點(diǎn)利潤出來，我給他說必須按真實(shí)業(yè)務(wù)走，然后他說想辦法吧銀行賬對(duì)上。
郭老師 
2023 02/22 21:06
那你申報(bào)給稅務(wù)局怎么申報(bào)的
84784952
2023 02/22 21:12
給稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，就是按老板提供的發(fā)票做的賬，利潤是負(fù)數(shù)
84784952
2023 02/22 21:13
老師現(xiàn)在我主要是想讓他的銀行余額對(duì)上，調(diào)賬可以嗎？
郭老師
2023 02/22 21:15
你好，接著之前的來做，你的期初不能隨便修改，之前做的不對(duì)的，你可以在這個(gè)月做調(diào)整的分錄。
84784952
2023 02/22 21:17
現(xiàn)在兩個(gè)銀行，請(qǐng)問如何處理呢？
郭老師
2023 02/22 21:19
你查一下他的余額是多少，然后實(shí)際的余額是多少，具體的什么業(yè)務(wù)沒有做，能查出來嗎？查不出來的放到營業(yè)外收支
84784952
2023 02/22 21:21
好的，需要設(shè)置銀行科目余額嗎？因?yàn)橐粋€(gè)建行，一個(gè)信合
郭老師
2023 02/22 21:25
需要
之前都沒有明細(xì)賬的嗎
84784952
2023 02/22 21:30
沒有明細(xì)賬，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表建賬的
郭老師
2023 02/22 21:34
那你自己設(shè)置就可以的
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