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問(wèn)題已解決
老師你好，我這個(gè)月的申報(bào)的年報(bào)呢，我就根據(jù)我2022年12月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)表照抄，那他的這個(gè)企業(yè)所得申報(bào)表的年度，利潤(rùn)表的話就搬我12月的數(shù)據(jù)上去了
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利潤(rùn)表本月和本年累計(jì)都是一到12月份
2023 02/24 16:04
郭老師 
2023 02/24 16:05
資產(chǎn)負(fù)債表是看12月份兒的。
84785010 
2023 02/24 16:09
老師你好，我現(xiàn)在填這個(gè)表，那我就照抄2022年12月的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)上去了
郭老師
2023 02/24 16:10
可以的，可以這么做的。
84785010
2023 02/24 16:28
老師你好，他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31，這些數(shù)據(jù)的話，我1月份我不做這些報(bào)表，全部零申報(bào)可以嗎？
郭老師
2023 02/24 16:28
你好，我沒(méi)有看懂什么意思，你第四季度怎么申報(bào)？
84785010
2023 02/24 17:24
我現(xiàn)在公司要注銷，做了這個(gè)清稅注銷申報(bào)納稅套餐，他這邊要我申報(bào)2023年1月1~2023年3月1號(hào)的，2023年1月1~12月31號(hào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅，那我這些數(shù)據(jù)我直接全部零申報(bào)可不可以，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)表年初余額有數(shù)字的，期末余額0申報(bào)利潤(rùn)表，也是零申報(bào)，這樣子可以嗎？
郭老師
2023 02/24 17:33
啊，你今年都沒(méi)有業(yè)務(wù)嗎？如果沒(méi)有的話可以。
84785010
2023 02/24 17:43
老師你好，是這樣子的，我這個(gè)月就交了增值稅交完了，就沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生了，因?yàn)槲业墓S已經(jīng)，兩個(gè)月都沒(méi)有做了
郭老師
2023 02/24 17:44
那你也就是今年有業(yè)務(wù)了，今年有業(yè)務(wù)的情況下，你的利潤(rùn)表應(yīng)該有金額的，然后你的資產(chǎn)負(fù)債表把期末余額都調(diào)整成零，你做賬務(wù)處理就行了。
84785010
2023 02/24 19:39
那如果我的增值稅里面有一個(gè)留抵稅1845.76呢？他應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)那里負(fù)數(shù)一1845.76嗎？
84785010
2023 02/24 19:39
老師，我可以加你嗎？我現(xiàn)在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)太多問(wèn)題學(xué)習(xí)了
郭老師
2023 02/24 19:43
對(duì)的，是的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，或者是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
有一個(gè)借方余額
郭老師
2023 02/24 19:44
不好意思，我們不私下跟你們交流的，只能通過(guò)學(xué)堂的平臺(tái)，你們是學(xué)堂的學(xué)員
84785010
2023 02/24 19:46
老師你好，是的，我是會(huì)計(jì)學(xué)堂的學(xué)員為什么這筆賬要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的，他這個(gè)也是算到里面去抵扣掉了嗎？就不能退稅是嗎？
郭老師
2023 02/24 19:49
你好，今年沒(méi)有增值稅增量留底退稅的政策，如果有的話，你們單位符合要求嗎？
84785010
2023 02/24 20:13
我的單位是小微企業(yè)，我不知道這個(gè)留抵能不能退稅，如果有這個(gè)留抵稅的話，我那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)那里是不是要出現(xiàn)這個(gè)1845.76這個(gè)數(shù)字？是負(fù)數(shù)，還是應(yīng)交稅費(fèi)那里為0，我也注銷了，所以我不知道這個(gè)數(shù)該不該有余額
郭老師
2023 02/24 20:19
你好，那你就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你還有需要處置的囤貨固定資產(chǎn)嗎？沒(méi)有的話，把這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，就不會(huì)有余額。
郭老師
2023 02/24 20:19
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫
84785010
2023 02/24 21:44
意思是說(shuō)把這個(gè)數(shù)據(jù)寫在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額嗎？意思是說(shuō)把這個(gè)轉(zhuǎn)出去，這樣子增值稅就不會(huì)有這數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 02/24 22:01
你好
對(duì)的
是這么做的
84785010
2023 02/24 22:07
那我就是填這個(gè)1845.76填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的話，21號(hào)和20號(hào)上去留抵稅灰色不能填字
郭老師
2023 02/24 22:07
主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫
最后都是0
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