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老師,你好我想問下未分配利潤余額在借方,那么未分配利潤在科目余額表是不是填寫負(fù)數(shù)

84784978| 提問時間:2023 02/24 19:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,在借方是負(fù)數(shù)
2023 02/24 19:31
84784978
2023 02/24 20:37
老師,未分配利潤在科目余額表里面填寫負(fù)數(shù),這樣借貸方合計就不平了
劉艷紅老師
2023 02/24 20:40
那是不是寫正數(shù)平了?
劉艷紅老師
2023 02/24 20:41
你是在學(xué)實操還是在做匯算清繳?
84784978
2023 02/24 21:00
如果借方寫正數(shù),這樣科目余額表就平的
84784978
2023 02/24 21:00
我是說編制科目余額不足
劉艷紅老師
2023 02/24 21:04
你是在錄入期初數(shù)據(jù)吧,這種一般填相反的數(shù)字,就是平的
84784978
2023 02/24 21:07
是的,是填寫期初余額,未分配利潤借方余額可以填寫正數(shù)
劉艷紅老師
2023 02/24 21:08
是的,是填正數(shù),我上次也是的,填負(fù)數(shù)平不了,填正數(shù)就平了
84784978
2023 02/24 21:12
那老師,這樣不會影響科目余額表的結(jié)果嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:16
不會的,這個是不會影響的
84784978
2023 02/24 21:21
老師,那科目余額的未分配利潤期末余額也填正數(shù)
劉艷紅老師
2023 02/24 21:25
是的,填正數(shù),要不然這個不平衡的
84784978
2023 02/24 21:32
老師還有一個問題,利息收入編會計分錄是借銀行存款,借財務(wù)費用嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:32
是的,是的,是這樣做的
84784978
2023 02/24 21:34
財務(wù)費用借方是紅色表示負(fù)數(shù)嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:35
是的,如果放借方是用紅負(fù)表示
84784978
2023 02/24 21:37
不是利息收入嗎,為什么還要計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤借方,不是未分配利潤增加了
劉艷紅老師
2023 02/24 21:39
利息收入就沖減財務(wù)費用的,在借方用負(fù)數(shù)表示,在貸方就用正數(shù)表示
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