問(wèn)題已解決

老師，你好，紙箱數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)多了，金額結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)，導(dǎo)致數(shù)量是負(fù)數(shù)，金額為0，這樣怎么做賬務(wù)處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/25 14:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是數(shù)量不對(duì)是吧
2023 02/25 14:45
84785028
2023 02/25 14:49
是的，老師
小鎖老師
2023 02/25 14:51
您好，那這一天的話，就按照實(shí)際金額去賺
84785028
2023 02/25 14:53
什么意思老師，現(xiàn)在得情況是，我已經(jīng)結(jié)賬了，發(fā)現(xiàn)金額都結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)了，紙箱得數(shù)量是負(fù)數(shù)了，當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量得時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在導(dǎo)致紙箱數(shù)量是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 02/25 14:56
就是說(shuō)，你現(xiàn)在去反結(jié)轉(zhuǎn)一些數(shù)量，再重新轉(zhuǎn)一次
84785028
2023 02/25 15:04
老師，我是去年結(jié)賬得時(shí)候，沒(méi)有注意，造成數(shù)量是負(fù)數(shù)了，具體怎么做分錄
小鎖老師
2023 02/25 15:04
借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785028
2023 02/25 15:58
老師，我之前做得是借：生產(chǎn)成本-材料貸：紙箱 把個(gè)相反得分錄，再做一步借：生產(chǎn)成本貸紙箱按正確的數(shù)量出可以嗎？
小鎖老師
2023 02/25 21:29
可以，這個(gè)是可以的哈
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