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增值稅不是價外稅嗎？為什么也要計提啊
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增值稅叫結轉，它不叫計提。
2023 02/27 14:04
84784956 
2023 02/27 14:37
增值稅結轉
借：應交稅費-轉出應交增值稅152.83
貸：應交稅費-未交增值稅152.83
增值稅繳納
借：應交稅費-未交增值稅152.83
貸：銀行存款152.83
84784956
2023 02/27 14:37
這樣是吧？
郭老師 
2023 02/27 14:39
對的，是的，是這么多。
84784956
2023 02/27 14:43
老師為什么你們都覺得這個增值稅轉出也要做賬？認證時不做處理轉出時不做處理，那就不需要做帳呀。
郭老師
2023 02/27 14:45
你好，需要做賬務處理的。
郭老師
2023 02/27 14:45
轉出砸不做，為什么不做？
84784956
2023 02/27 14:47
那這個老師說的是錯的？
郭老師
2023 02/27 14:47
不對的，這個他賬上怎么做，賬上只做進項嗎。
84784956
2023 02/27 14:49
他的意思應該是認證不做賬轉出也不做帳，就不影響，因為之前我們有個同事不小心把發(fā)票給認證了
郭老師
2023 02/27 14:49
你的增值稅進項和進項轉出賬上做的和申報的不一致。
84784956
2023 02/27 14:50
老師是什么意思
郭老師
2023 02/27 14:52
你好，你賬上不做進項，不做進項轉出，但是你申報附表二里面有進項，也有進項轉出，你賬上和申報的不一致，這個理解不了嗎？
84784956
2023 02/27 14:56
噢噢，為了讓賬上和申報一致，所以我們必須做帳是吧
郭老師
2023 02/27 14:57
對的，是的，是這么意思，是這么理解。
84784956
2023 02/27 16:05
老師看這樣子有問題沒，增值稅這里
84784956
2023 02/27 16:05
我理解您的意思了嗎
郭老師
2023 02/27 16:08
借管理費用、福利費、
應交稅費、應交增值稅進項，
貸應付職工薪酬福利費。
借管理費用、福利費
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出，
借應交稅費、應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅
84784956
2023 02/27 16:09
老師什么意思我那筆結轉增值稅寫的不對嗎？
郭老師
2023 02/27 16:11
對的，是的，你的那個科目我看不懂。
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