問(wèn)題已解決

未繳納社保費(fèi)怎么做分錄

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 21:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是計(jì)提完未繳納嗎
2023 02/27 21:27
84784969
2023 02/27 21:28
不是，未計(jì)提，什么都沒(méi)做
小鎖老師
2023 02/27 21:29
那現(xiàn)在是正常需要計(jì)提的了
84784969
2023 02/27 21:29
就是不會(huì)老師，怎么做呢
小鎖老師
2023 02/27 21:30
按照工資總額，乘以最社保費(fèi)率就行
84784969
2023 02/27 21:31
老師，會(huì)計(jì)分錄怎么做，不是算金額
84784969
2023 02/27 21:32
就是公司當(dāng)月沒(méi)繳納社保費(fèi)需要怎么處理
小鎖老師
2023 02/27 21:32
借?1.計(jì)提工資? ? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? ? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ? 4.上交杜保? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? ? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? ? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? ? 5.上交個(gè)人所得稅? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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