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問題已解決
老師我們是國企，因為集團(tuán)其他一公司沒有編制就把一部分人員放在我們公司名下發(fā)工資社保，如何賬務(wù)處理好一些
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你好，做你單位的成本費用，
和你單位正常職工是一樣的
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 02/28 08:37
84784954 
2023 03/01 07:10
這個費用要找集團(tuán)要回來的，那要回來的時候直接反沖就可以了嗎？
郭老師 
2023 03/01 07:23
給對方開發(fā)票的嗎
你申報個稅的嗎
84784954
2023 03/01 08:19
我們也負(fù)責(zé)申報個人所得稅
84784954
2023 03/01 08:20
開什么發(fā)票呢？勞務(wù)嗎？實際是代發(fā)，一年大約有一百多萬
郭老師
2023 03/01 08:20
不管是什么發(fā)票，技術(shù)類的，咨詢類的都可以的，如果不開發(fā)票的話，收到錢你們單位做營業(yè)外收入。
84784954
2023 03/01 08:21
很棘手不知道如何處理為好
郭老師
2023 03/01 08:24
主要是對方承擔(dān)這一部分費用，他沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅的。
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