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你好老師，22年用以前年度損益分別調(diào)整做了兩筆調(diào)21年的成本和費(fèi)用賬，在做21年匯算清繳時(shí)沒有做這兩筆，在做22年匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理這兩筆賬？
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你好? ?現(xiàn)在做調(diào)整分錄就可以， 然后向稅局做說明? ?有發(fā)票等 可以稅前扣除?
2023 02/28 09:33
84785001 
2023 02/28 09:36
22年已經(jīng)做調(diào)整分錄，是不是就直接做在22年匯算清繳中？不用改21年的匯算清繳吧？
玲老師 
2023 02/28 09:43
你好? ? 是的這樣處理是可以的?
84785001
2023 02/28 10:19
那我把增加的這兩筆數(shù)分別增加到22年的銷售成本和費(fèi)用上？
玲老師
2023 02/28 10:27
你好 不行因?yàn)槭?21年的 要是金額小可以?
84785001
2023 02/28 10:41
那不增加可以嗎不調(diào)21年的了
玲老師
2023 02/28 10:50
你好? 不處理 ？ 正規(guī)是上面回的 要處理?
84785001
2023 02/28 11:10
金額十多萬算全額小嗎？
玲老師
2023 02/28 11:15
你好? 這個(gè)金額是大的 不行 按上面回的處理就對了?
84785001
2023 02/28 14:44
您的意思是跟稅局說明，調(diào)21年的匯算清繳？
玲老師
2023 02/28 14:54
你好? 對 就是這個(gè)意思 的 按稅局說的處理 因?yàn)闀r(shí)間長了?
84785001
2023 02/28 14:58
時(shí)間不長吧，我感覺22年調(diào)21年的賬很正常，又沒調(diào)20年的
玲老師
2023 02/28 15:16
。因?yàn)?1年的會專清繳。因?yàn)?1年的會專清繳結(jié)束。因?yàn)?1年的匯算清繳結(jié)束了所以。因?yàn)?1年的匯算清繳結(jié)束了，所以我才說時(shí)間長。因?yàn)?1年的匯算清繳結(jié)束了，所以我才說時(shí)間長。
84785001
2023 02/28 16:40
公司下個(gè)月要注銷，21年匯算清繳時(shí)用了不超500萬的固定資產(chǎn)一次性扣除政策，因要注銷，今年匯算清繳時(shí)需要一次性全部調(diào)增嗎？
玲老師
2023 02/28 16:44
當(dāng)年已經(jīng)應(yīng)該折舊的可以扣除。提前一次性折舊的要調(diào)整。
84785001
2023 02/28 16:50
您的意思是調(diào)增：（21年一次性扣除的金額一22年提的折舊總額）？
玲老師
2023 02/28 17:13
應(yīng)該按月折舊的部分可以扣，其他提前扣除的調(diào)整
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