問(wèn)題已解決

現(xiàn)在才收到上年的送貨單，材料上年工程已用，但沒(méi)單位一直沒(méi)入賬，材料款今年才付，現(xiàn)在要怎樣入賬？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/28 11:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 02/28 11:24
84785044
2023 02/28 11:26
這個(gè)工程現(xiàn)在還沒(méi)有完成，今年也會(huì)開票收尾款的，這樣也是直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
2023 02/28 11:30
那你就直接計(jì)入工程的成本就是
84785044
2023 02/28 11:31
分錄：工程施工-合同成本，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
2023 02/28 11:37
是的，就是那樣子的哈
84785044
2023 02/28 11:40
請(qǐng)問(wèn)寫分錄通工程施工-合同成本過(guò)渡后再同一個(gè)分錄再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)成本那可以嗎？如：借工程施工-合同成本 貸：銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-直接材料，貸工程施工-合同成本
家權(quán)老師
2023 02/28 11:42
是的，就是那樣做的哈
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