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跨省項目收到工程款，但沒有人員在項目地預(yù)繳稅費(fèi)，那么應(yīng)該怎么操作好？應(yīng)該先開票等下月才補(bǔ)預(yù)繳？還是不開票不作收入只作預(yù)收款？
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你好，那你們這個是包工包料的工程嗎？
2023 02/28 15:37
84784995 
2023 02/28 15:46
不是，是一般計稅工程款目，已差不多完工的，所以沒怎么安排人員在現(xiàn)場
郭老師 
2023 02/28 15:51
不可以的，收到了預(yù)售款就應(yīng)該繳納的，在4月15號之前申報都行。
84784995
2023 02/28 16:58
跨省的不能在電子稅務(wù)局繳，而今天開票的話，下月去當(dāng)?shù)囟惥掷U稅是按當(dāng)天繳稅日期為繳稅所屬期的，等于是預(yù)繳3月份的
郭老師
2023 02/28 17:03
你明天的時候申報的時候選擇所屬期二月份試一下。
郭老師
2023 02/28 17:03
我記得是可以的
允許
84784995
2023 02/28 17:23
能在網(wǎng)上申請預(yù)約就不用擔(dān)心了，跨省就是不能在網(wǎng)上預(yù)繳，要現(xiàn)場預(yù)繳才行，河南省那邊是當(dāng)月繳稅所屬期就是當(dāng)月，不能說在15號前預(yù)繳就可選上一月所屬期的
84784995
2023 02/28 17:24
所以我該怎么操作？今天按收到工程款開票，然后下月預(yù)繳（但所屬期是下月3月的）
郭老師
2023 02/28 17:29
可以的，電子稅務(wù)局里面不是有一個，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納，在這里面找增值稅及附加稅預(yù)繳申報表，你找一下的。
郭老師
2023 02/28 17:29
如果不能的話，帶著申報表，發(fā)票營業(yè)執(zhí)照，外經(jīng)證去大廳，你跟他說這個是發(fā)票，幾月份開的。
84784995
2023 02/28 17:36
省內(nèi)是可以電子稅務(wù)局這操作預(yù)約，河南那邊不行。
現(xiàn)問題是我2月收到工程款，需要2月份開嗎？如果需要，那邊要下月預(yù)繳稅費(fèi)，但預(yù)繳所屬期是30月份的所屬期。那么我應(yīng)該怎么操作處理呢？
郭老師
2023 02/28 17:38
可以試下
3月15號之前預(yù)繳
84784995
2023 02/28 17:42
預(yù)繳都是3月所屬期的，試過也問過是按當(dāng)月預(yù)繳的日期來算所屬期的。我賬務(wù)處理及申報應(yīng)該怎么申報好呢？
郭老師
2023 02/28 17:43
那你就只能低扣三月份的銷項了。你二月份開的發(fā)票正常繳納稅款了。
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