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問(wèn)題已解決
我們公司收客戶(hù)稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn)，貨款是18490，客戶(hù)轉(zhuǎn)了對(duì)公賬號(hào)19972.7元， 一般納稅人專(zhuān)票如何給他開(kāi)，開(kāi)票金額是18490*0.13=20893.7嗎，這樣的話(huà)和對(duì)公賬號(hào)不一致了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍后~
2023 02/28 17:56
廖君老師 
2023 02/28 17:59
您好！公司開(kāi)票的稅點(diǎn)是固定的13%，計(jì)算的話(huà)確實(shí)開(kāi)票18490*1.13=20893.7，客戶(hù)這個(gè)19972.7/18490=1.08確實(shí)是客戶(hù)說(shuō)的承擔(dān)8個(gè)點(diǎn)的稅金，相當(dāng)于5點(diǎn)的稅金要我們公司承擔(dān)了，客戶(hù)要拿到未稅18490的發(fā)票，差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣吧
84785017 
2023 03/01 09:59
但是他對(duì)公轉(zhuǎn)賬了20893.7 ，開(kāi)票做現(xiàn)金折扣后，那發(fā)票和對(duì)公轉(zhuǎn)賬的金額，不一樣了，怎么做賬呢？
84785017
2023 03/01 09:59
開(kāi)票最終金額和對(duì)公戶(hù)不一樣
廖君老師
2023 03/01 10:02
您了！就是因?yàn)殚_(kāi)票開(kāi)票最終金額和對(duì)公戶(hù)不一樣，才做和現(xiàn)金折扣啊，你少開(kāi)票客戶(hù)不愿意啊，當(dāng)時(shí)就是這么談的，我們公司吃虧
84785017
2023 03/01 11:09
老師，我說(shuō)錯(cuò)了，是他對(duì)公戶(hù)給我們轉(zhuǎn)了20893.7，收他8個(gè)點(diǎn)，這8個(gè)點(diǎn)的稅已經(jīng)包含在20893.7里面了，這要如何開(kāi)票，如何做分錄
廖君老師
2023 03/01 11:14
您好！那您開(kāi)票時(shí)就開(kāi)含稅金額20893.70元，按發(fā)票入賬收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅，就到錢(qián)正好是發(fā)票金額，完美了
84785017
2023 03/01 11:24
老師，這個(gè)20893是指價(jià)稅合計(jì)金額嗎？，她承擔(dān)是8個(gè)點(diǎn)，開(kāi)票金額是不是還要給他加上5個(gè)點(diǎn)
84785017
2023 03/01 11:25
然后在做銷(xiāo)售折讓5個(gè)點(diǎn)的分錄
廖君老師
2023 03/01 11:28
您好！銷(xiāo)售折讓后記賬的收入也是折讓后的啊，直接按20893.7含稅開(kāi)票就行了哦，客戶(hù)說(shuō)他承擔(dān)8個(gè)點(diǎn)，我們開(kāi)票只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的，這只是銷(xiāo)售談判的細(xì)節(jié)，在賬務(wù)處理上拿最終的結(jié)果就可以了。
84785017
2023 03/01 11:44
那這樣開(kāi)票，他是不是承擔(dān)了13個(gè)點(diǎn)，因?yàn)閮r(jià)稅合計(jì)金額開(kāi)出來(lái)就是13個(gè)點(diǎn)呀，，她轉(zhuǎn)對(duì)公戶(hù)的也是20893.7 這個(gè)20893.7是價(jià)稅合計(jì)的
廖君老師
2023 03/01 11:49
您好！我們也開(kāi)不出8個(gè)點(diǎn)的稅票啊，只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)，本來(lái)增值稅是買(mǎi)方承擔(dān)的，但這是買(mǎi)方市場(chǎng)，客戶(hù)只愿意承兌8個(gè)點(diǎn)，5個(gè)點(diǎn)就是我們公司承擔(dān)了啊。你開(kāi)票比付款多，人家公司的財(cái)務(wù)也不好做賬啊
84785017
2023 03/01 11:57
我的意思是，他對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)了20893.7元，我們開(kāi)票也是開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)20893.7元，這樣是不是13個(gè)點(diǎn)都是他們承擔(dān)了，我們也沒(méi)有承擔(dān)5%，是不是可以這樣理解，
84785017
2023 03/01 12:01
因?yàn)椴缓愗浛钍?8490 ，13個(gè)點(diǎn)的增增值稅就是18490*0.13=2403.7，2403.7+18490=20893.7
廖君老師
2023 03/01 12:01
您好！不是跟您說(shuō)我們開(kāi)票就是20893.7么，我們和客戶(hù)的財(cái)務(wù)都好做賬
84785017
2023 03/01 12:11
老師，我現(xiàn)在問(wèn)的是這樣開(kāi)的話(huà)，是不是他們承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的增值稅。，老師我不理解，我感覺(jué)你在答非所問(wèn)
廖君老師
2023 03/01 12:15
您好！我是在認(rèn)真回答的哦，您看我都是秒回復(fù)的，中飯也沒(méi)吃。就是為了解決問(wèn)題嘛。您說(shuō)的其實(shí)我們是承擔(dān)了，您說(shuō)開(kāi)票20893.7的稅客戶(hù)都承擔(dān)了沒(méi)錯(cuò)，但您有沒(méi)有想過(guò)，我們的收入少了啊，還是我們吃虧了?？偟慕痤~就是20893.7，稅加收入都在這里呢。
84785017
2023 03/01 12:39
好的，感謝老師了，辛苦了，讓你們費(fèi)心了
廖君老師
2023 03/01 12:43
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你，如有疑問(wèn)，我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評(píng)哦~
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