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實(shí)務(wù)
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匯算清繳的A101010表就是一般企業(yè)收入明細(xì)表是填寫22年第四季度的利潤表里面本年累計數(shù)嗎？
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你好，對的，是的，填寫本年累計。
2023 03/01 14:09
84785013 
2023 03/01 14:11
我們是建筑行業(yè)開具建筑服務(wù)發(fā)票的。是不是屬于提供勞務(wù)收入??？另外有個建造合同收入是什么？
郭老師 
2023 03/01 14:12
提供勞務(wù)收入里面的。
84785013
2023 03/01 14:45
老師。公司如果沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)的話。是不是A105000這個表格直接提交？
郭老師
2023 03/01 14:48
對的，是的，是這么做的。
84785013
2023 03/01 14:50
好的謝謝您，另外我有個問題：公司賬上的利息收入是-200，因?yàn)槭秦攧?wù)軟件做賬所以收入按負(fù)數(shù)。那利息收入負(fù)數(shù)是代表利息支出嗎？
郭老師
2023 03/01 14:50
是的，是的，利息支出負(fù)數(shù)。
84785013
2023 03/01 14:52
利潤表里面的財務(wù)費(fèi)用是-200，那這個數(shù)字需要在A105000這個表格里面填利息支出這一行嗎？
郭老師
2023 03/01 14:52
你說的是納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？你不需要調(diào)整的項(xiàng)目不用填寫。
84785013
2023 03/01 14:54
是的。我是說的納稅調(diào)整明細(xì)表。就是說賬上的一筆利息收入-200不用在調(diào)整明細(xì)表的利息支出這一行填寫是吧
郭老師
2023 03/01 14:55
對的，是的，不需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
84785013
2023 03/01 14:56
好的謝謝您
郭老師
2023 03/01 14:59
不用客氣，工作愉快。
84785013
2023 03/01 15:01
老師。公司的利潤表里面收入減成本減稅金及附加和費(fèi)用。為什么匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面當(dāng)年虧損額是直接主營業(yè)務(wù)收入減成本呢？
郭老師
2023 03/01 15:03
你好，利潤是多少？彌補(bǔ)虧損是多少？
84785013
2023 03/01 15:05
利潤是-23460.24，彌補(bǔ)虧損是-7274.72，我看了彌補(bǔ)虧損的金額就是主營業(yè)務(wù)收入減主營業(yè)務(wù)成本減營業(yè)外收入
郭老師
2023 03/01 15:06
截圖你的主表還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，看一下吧。
84785013
2023 03/01 15:09
我在重新申報。應(yīng)該是填報表單里面沒有勾選期間費(fèi)用明細(xì)表
郭老師
2023 03/01 15:11
小型微利企業(yè)不需要股選的。
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