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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們老板經(jīng)常買電子產(chǎn)品，家用電器，讓對(duì)方開(kāi)的專票，我們能抵扣嗎？
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這個(gè)是不是老板個(gè)人自己用的呀？
2023 03/02 17:13
84785014 
2023 03/02 17:15
是的，是我們老板自己用的。
東老師 
2023 03/02 17:15
那這個(gè)你們肯定是不能抵扣的。
84785014
2023 03/02 17:16
如果我們不抵扣的話，那專票認(rèn)證上面應(yīng)該選不抵扣嗎？再就是報(bào)稅要填哪張表啦。
東老師
2023 03/02 17:17
這個(gè)你們可以先認(rèn)證了，然后再做轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 03/02 17:19
這個(gè)怎么做分錄啦，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后，要在申報(bào)表上面怎么填寫。
東老師
2023 03/02 17:19
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2023 03/02 17:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要填寫在附表二里面
84785014
2023 03/02 17:22
認(rèn)證的分錄是借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行存款
東老師
2023 03/02 17:22
對(duì)，認(rèn)證的時(shí)候是這么做的。
84785014
2023 03/02 17:23
附表二里面我應(yīng)該是選集體福利，個(gè)人消費(fèi)這一欄嗎
東老師
2023 03/02 17:24
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是填寫在這里面。
84785014
2023 03/02 17:25
好的，謝謝老師的回答
東老師
2023 03/02 17:26
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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