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因認證了在小規(guī)模期間收到的進項票被稅務(wù)要求做進項稅轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄

84785028| 提问时间:2023 03/02 18:17
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? 你之前做賬的分錄借貸方怎么寫的; 才好判斷科目的 ; 你這個發(fā)票跨年了沒有? ?
2023 03/02 18:17
84785028
2023 03/02 18:20
沒有跨年 ,發(fā)票都是廣告費或者技術(shù)服務(wù)費。認證時候分錄是 借:銷售費用 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款
meizi老師
2023 03/02 18:25
你好;? ? 借銷售費用貸進項稅轉(zhuǎn)出? ;? ?
84785028
2023 03/02 18:42
下一步就是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳稅費么?借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費 未繳增值稅 這樣對么
meizi老師
2023 03/02 18:44
你好; 是的; 就是結(jié)轉(zhuǎn)下分錄的 ;? ? ?借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ??貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅??
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