問題已解決
老師:請問上年一員工一筆報銷費忘記了,隔年報銷了,小企業(yè)會計準則報銷費用補繳企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做?
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速問速答借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款,
借其他應(yīng)付款貸銀行
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2023 03/02 19:56
84785018
2023 03/02 20:01
老師:資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)要改嗎?
郭老師
2023 03/02 20:03
然后其他的都不需要修改的。
84785018
2023 03/02 20:16
老師:這筆費用計入當年了,下一年的匯算清繳要不要調(diào)增?
郭老師
2023 03/02 20:18
在2022年匯算清繳的時候納稅調(diào)減,以后年度不需要調(diào)整
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