問(wèn)題已解決

老師，我在年前暫估了一筆37萬(wàn)的成本，3月才開(kāi)回票應(yīng)該怎么做分錄？匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 09:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2023 03/03 09:14
易 老師
2023 03/03 09:14
業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84785020
2023 03/03 09:56
跨年了不是說(shuō)用以前年度損益調(diào)整嗎？趕在匯算清繳前回來(lái)只是補(bǔ)做老師上面的分錄其他報(bào)表都不用調(diào)整嗎？
易 老師
2023 03/03 10:15
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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