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問題已解決
你好，請問去年有一個月忘記做房租的攤銷憑證，今年怎么做賬務(wù)調(diào)整呢？
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借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸預(yù)付賬款。
2023 03/03 16:23
84785017 
2023 03/03 16:26
之前的租金入賬時是記的長期待攤費用，攤銷時計入的管理費用
郭老師 
2023 03/03 16:29
你好，把預(yù)付賬款改成長期待攤費用，其他的不變。
84785017
2023 03/03 16:33
做了這個憑證之后，財務(wù)報表和納稅申報需要做相應(yīng)的改動嗎
郭老師
2023 03/03 16:36
你好，不用修改的，這個賬務(wù)處理做到今年。
郭老師
2023 03/03 16:36
這個有發(fā)票的話，匯算清繳的時候需要納稅調(diào)減。
84785017
2023 03/03 17:06
嗯嗯。好的，謝謝老師。
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