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問題已解決
@郭老師，還在嗎，追問次數(shù)用完
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在的具體的什么問題？
2023 03/03 18:11
84784969 
2023 03/03 18:14
紅色方框的要怎么給它調(diào)了
郭老師 
2023 03/03 18:18
借應交稅費、應交增值稅、待抵扣進項稅，
貸營業(yè)外收入29688.57
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅57684.41，
還有哪一個科目有余額，之前的給你調(diào)整了沒做。
84784969
2023 03/03 18:19
怎么又帶放到營業(yè)外收入了
84784969
2023 03/03 18:20
能完整的寫出來一下嗎包括金額
84784969
2023 03/03 18:20
怎么又放到營業(yè)外收入了
郭老師
2023 03/03 18:22
待抵扣我讓你放到營業(yè)外收支，你給我寫一個吧
你寫了之后我看下
84784969
2023 03/03 18:23
行吧，那就放營業(yè)外支出吧，能把整個分錄寫出來一下嗎，包括金額
郭老師
2023 03/03 18:24
借應交稅費、應交增值稅、待抵扣進項稅，
貸營業(yè)外收入29688.57
借交稅費，應交增值稅進項19459.27，?52961.17
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅19459.27?52961.17
借應交稅費未交增值稅19459.27?52961.17-57684.44
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784969
2023 03/03 18:29
不對啊，我未交增值稅科目余額是對的啊，怎么你這個有未交增值稅。。。。
郭老師
2023 03/03 18:31
借應交稅費未交增值稅19459.27?52961.17-57684.44
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個刪除
做完了之后轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅應該是有余額，你看一下吧。
84784969
2023 03/03 18:32
算了，我還是自己調(diào)吧，你這樣反而不對了。。。。。。。
84784969
2023 03/03 18:32
還是要自己動腦筋哦。。。。照抄你的答案都是錯的
郭老師
2023 03/03 18:35
你好
那你自己做的吧
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