問(wèn)題已解決

匯算清繳前收到開(kāi)具時(shí)間是去年的費(fèi)用票，如何處理

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 12:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，做納稅說(shuō)說(shuō)具體時(shí)間
2023 03/04 12:22
84784988
2023 03/04 12:25
啥，沒(méi)明白
易 老師
2023 03/04 12:31
收到開(kāi)具時(shí)間是去年的費(fèi)用票時(shí)間是多少，也可傳上圖上來(lái)
84784988
2023 03/04 12:33
幾千塊錢(qián)，去年6月份
易 老師
2023 03/04 12:35
同學(xué)您好，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84784988
2023 03/04 12:37
賬務(wù)怎么處理呢，分錄？報(bào)表更正？
易 老師
2023 03/04 13:08
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付賬款等，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84784988
2023 03/04 13:09
報(bào)表需要調(diào)整嗎？重新更正申報(bào)最后一個(gè)季度的報(bào)表？
易 老師
2023 03/04 13:20
同學(xué)您好是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的
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