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老師，今年收到去年的費用專票怎么做賬？匯算清繳前給的發(fā)票且去年已做費用，在這個月抵扣了
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你好！你去年是全額做的費用是不是沒有算稅金那一部分？
05/08 14:25
84785003 
05/08 14:25
是的老師
宋生老師 
05/08 14:27
你好，這個正規(guī)的做法是借應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。以前年度損益調整。
84785003
05/08 14:28
已經抵扣了，還需要納稅調增去年稅金那一部分嗎？
宋生老師
05/08 14:30
你好，你去年是怎么做的憑證？
你說已經抵扣了，是什么時候抵扣的？
84785003
05/08 14:36
去年全額做的費用，在這月抵扣做的4月進項，4.15號前做的匯算
84785003
05/08 14:36
因為1季度有盈利就先做了
宋生老師
05/08 14:37
你好，你現(xiàn)在，借應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。以前年度損益調整
84785003
05/08 14:38
老師，已經申報完了這月增值稅了，撤回現(xiàn)在再做進項稅額轉出可以嗎
84785003
05/08 14:39
要是做了您說的分錄，去年全額做的費用需不需要再調增稅金部分
宋生老師
05/08 14:40
你好，嚴格來說是需要的。規(guī)范的做法是需要
84785003
05/08 14:46
老師，在借方做的是進項稅額轉出是吧？
宋生老師
05/08 14:51
你好，進項轉出正常是在貸方。
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