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建賬套的時候都是計提本月，發(fā)放本月?？墒菍嶋H情況是發(fā)放上月的工資。這開始都錯了，后續(xù)怎么改成發(fā)放上月呢？因為是換我做外賬了。
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你好，那你這個月的時候發(fā)放兩個月的工資
發(fā)放上一個月的和本月的
2023 03/04 16:46
84785021 
2023 03/04 16:59
麻煩老師幫我看一下，計提和發(fā)放的會計分錄怎么做呀？
84785021
2023 03/04 17:04
1月的個稅在2月初已經(jīng)報了，現(xiàn)在3月報2月的個稅，1月份的工資條上12月的個稅已經(jīng)報了，那應(yīng)發(fā)工資就變了。你看我說的對嗎？因為是只有對方公司的銀行流水，根據(jù)實發(fā)數(shù)倒推出應(yīng)發(fā)數(shù)的。
郭老師 
2023 03/04 17:07
一月份的借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資32704.02
借應(yīng)付制工薪酬工資32704.02，
貸銀行存款30763.54，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保1240.48
郭老師
2023 03/04 17:08
二月份借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資30125.07，
借應(yīng)付的工薪酬工資，
貸銀行存款27907.92
應(yīng)交稅費(fèi)，個稅276.67，
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保1940.48
84785021
2023 03/04 17:21
我知道這個分錄怎么寫。我是說這整個問題下來的分錄。還有圖片里的，我1月的個稅要重新申報嗎？做的是外賬，只有銀行流水發(fā)的工資，沒有工資表。
84785021
2023 03/04 17:21
工資表是我自己做的。不是對方公司給的。
郭老師
2023 03/04 17:27
發(fā)工資的次月申報個稅，你看下你申報的對嗎？你應(yīng)該是一月份的在二月份申報。
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