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老師之前建賬忘錄入預(yù)收金額，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬做分錄
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你好? 銀行科目數(shù)據(jù) 對嗎??
2023 03/06 14:47
84785024 
2023 03/06 14:49
銀行數(shù)據(jù)都對，資產(chǎn)負債表也平，是之前手工賬的時候只做了銀行收款沒有掛預(yù)收
玲老師 
2023 03/06 14:56
你好? 借 未分配利潤，貸預(yù)收??
84785024
2023 03/06 14:57
未分配利潤不夠彌補能否用盈余公積？
玲老師
2023 03/06 15:03
未分配利潤不存在夠不夠？可以是負數(shù)。
84785024
2023 03/06 15:14
老師弄錯了，是之前把預(yù)收的全部做了主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要改回來，把之前做的主營業(yè)務(wù)收入的部分調(diào)出來做預(yù)收，這個分錄該怎么寫？
玲老師
2023 03/06 15:20
。以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)收賬款。
84785024
2023 03/06 15:21
還沒有跨年怎么寫？
玲老師
2023 03/06 15:30
你好 借收入，貸 預(yù)收 賬款?
84785024
2023 03/06 15:31
好的謝謝老師
玲老師
2023 03/06 15:37
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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