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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下 一般納稅人 本月進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)票 剩下一些進(jìn)項(xiàng)票我想下個(gè)月再勾選的話 這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)票都做進(jìn)去賬上嗎？然后只結(jié)轉(zhuǎn)本月勾選的進(jìn)項(xiàng)票，剩下的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)？還是賬上只做本月進(jìn)項(xiàng)票，下個(gè)月再做本月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)票？
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你好，沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面這個(gè)成本，你看下你收入對應(yīng)的成本金額是多少，不管勾選沒有勾選都可以做。
2023 03/06 15:15
郭老師 
2023 03/06 15:15
增值稅和所得稅就是兩條線的，可以不一樣。
84785044 
2023 03/06 15:23
那待認(rèn)證這個(gè)分錄要怎么做？還有下個(gè)月再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)出來？
郭老師
2023 03/06 15:24
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行
認(rèn)證之后，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785044
2023 03/06 15:26
為什么是借庫存商品？
郭老師
2023 03/06 15:28
你好。那你不是購買的商品可以做管理費(fèi)用里面這個(gè)借方科目你可以自己決定?？淳唧w的業(yè)務(wù)就可以啊。
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