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老師你好，我還有去年的合同，票沒開完，但是填申報表是，未開出的發(fā)票一覽我未填，導致去年虧損200多萬，這應該怎么處理
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你好，你賬上做了收入的嗎？
2023 03/06 23:20
84784991 
2023 03/06 23:21
沒開票沒做收入
郭老師 
2023 03/06 23:22
你好，那你增值稅不能申報的。你的成本做多了嗎？
84784991
2023 03/06 23:22
我們做鋼構健加工的，公司去年3月份才開
84784991
2023 03/06 23:23
成本超過了收入
84784991
2023 03/06 23:24
老師你說的增值稅不能申報是什么意思
郭老師
2023 03/06 23:25
你不是說你未開具發(fā)票一欄沒有填寫嗎？本來就沒有填寫，你賬上沒有多收入，填寫不了。
84784991
2023 03/06 23:25
成本做多了，有的票沒開所以沒有確定收入
郭老師
2023 03/06 23:25
那你是成本多多了，你修改成本。
84784991
2023 03/06 23:27
哦哦，這個虧損很大，匯算清繳時應該怎么調
郭老師
2023 03/06 23:28
你好，你不光是匯算清繳修改你之前能修改嗎？因為你的收入小于成本稅務局會要求查賬的。
84784991
2023 03/06 23:29
那怎么辦啊
郭老師
2023 03/06 23:29
建議你去反結賬修改吧，然后你先報給稅務局的財務報表和所得稅申報表也修改
84784991
2023 03/06 23:32
那我應該怎么調呢？后來開出去的發(fā)票收入確認在23年1月份了，我應該怎么調收入呢
郭老師
2023 03/06 23:33
你好，主營是什么？結轉的成本怎么做的
84784991
2023 03/06 23:37
主營業(yè)務是做鋼構建加工的，也有勞務，結轉成本最后一個月攤銷了兩個月的廠房租賃費還有之前工程的勞務費用，還有發(fā)票沒開出去，沒有確認收入，所以導致成本大于收入了，麻煩老師指點一下我應該怎么調整
郭老師
2023 03/06 23:38
借勞務成本借主營業(yè)務成本負數(shù)
當月做這個
84784991
2023 03/06 23:41
老師你好，你說的是12月份做這個
借：勞務成本負數(shù)
主營業(yè)務成本負數(shù)
貸什么
然后再怎樣做
郭老師
2023 03/06 23:53
借主營業(yè)務成本負數(shù)這里就是貸方，借方負數(shù)不就是貸方的嗎？
84784991
2023 03/06 23:59
也就是借庫存商品貸主營業(yè)務成本這個是去12月做吧，你說的當月是指哪個月，后面還有調哪里
郭老師
2023 03/07 00:01
你好，你之前結轉的成本里面有這個可以的。
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