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轉(zhuǎn)登記當(dāng)期有留抵，轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人之后如何處理？

84784958| 提問時(shí)間：2023 03/07 11:08
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青檸
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職稱：會計(jì)實(shí)務(wù)
轉(zhuǎn)登記當(dāng)期有留抵的情況，要遵循《企業(yè)所得稅稅收法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定。如果轉(zhuǎn)登記當(dāng)期有留抵，那么就需要先從留抵中扣除所得稅，再進(jìn)行稅收確認(rèn)或納稅申報(bào)。如果用補(bǔ)退金額辦理所得稅清繳，則只需在登記當(dāng)期所得稅時(shí)提取留抵額度，其余額度按照補(bǔ)退的方式清繳即可。
2023 03/07 11:18
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