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問題已解決
老師，我想問一下對(duì)方給我們公司開了專票但是我們已經(jīng)抵扣了，但是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了需要退回去，我們這邊公司次月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，對(duì)方公司想要把發(fā)票沖紅！我這邊需要怎么做啊？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2023 03/07 17:28
84785027 
2023 03/07 17:37
不是分錄，我想問一下我們這邊開具紅字信息表發(fā)給對(duì)方就可以了是嗎
郭老師 
2023 03/07 17:40
是的，是這么做的，這個(gè)發(fā)票不用退給對(duì)方，對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，還得給你一份。
84785027
2023 03/07 17:49
對(duì)方?jīng)]有給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票，但是我們已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 03/07 17:51
你好，你開了紅的信息表嗎？只要開了紅字信息表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有問題啊。
84785027
2023 03/07 17:58
我開了紅字信息表
84785027
2023 03/07 17:58
也已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 03/07 17:59
哦，那你正常做賬務(wù)處理就可以的，發(fā)票到了之后放到你的記賬憑證后面。
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