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問題已解決
老師，稅務(wù)局找出我們2021年開的輕質(zhì)循環(huán)油票不能抵扣，需要現(xiàn)在進行進項轉(zhuǎn)出，請問這種在哪操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
直接附表二轉(zhuǎn)出就可以了
2023 03/08 10:08
84785010 
2023 03/08 10:31
這屬于哪種情況？
樸老師 
2023 03/08 10:36
同學(xué)你好
你們這個是做什么用的
84785010
2023 03/08 10:48
我們是建筑行業(yè)，購進的柴油，但對方開具的是輕質(zhì)循環(huán)油，稅務(wù)局提出2021遍6月之后就不可以進項抵扣，
樸老師
2023 03/08 10:54
同學(xué)你好
退回去讓他們給你開柴油
這個轉(zhuǎn)出填寫23b
84785010
2023 03/08 11:03
如果叫對方給我重開，那我是不是得調(diào)整2021年的所得稅申報？
樸老師
2023 03/08 11:12
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785010
2023 03/08 11:18
這種是得去大廳更正申報，再繳稅嗎？
樸老師
2023 03/08 11:20
不是
直接在今年做調(diào)整就可以了
84785010
2023 03/08 11:27
今年匯算清繳調(diào)整還是在今年的帳中調(diào)整？
樸老師
2023 03/08 11:34
你可以在今年收到發(fā)票的時候做跨年調(diào)整的分錄
84785010
2023 03/08 11:45
稅務(wù)局要求更改2021年所得稅申報，交所得稅以及滯納金，這種怎么處理呢？
樸老師
2023 03/08 11:49
那你就只能去稅局大廳
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