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老師。建筑工程類(lèi)小規(guī)模增值稅也是每季度不滿30萬(wàn)免征增值稅嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 08:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，建筑工程類(lèi)小規(guī)模增值稅也是每季度不滿30萬(wàn)免征增值稅
2023 03/09 08:53
84784983
2023 03/09 09:36
那我看他去年第一季度做的憑證不滿30萬(wàn)怎么還交增值稅和城建稅了，是有什么特殊情況不滿30萬(wàn)也要交增值稅嗎
家權(quán)老師
2023 03/09 09:39
意思是開(kāi)了專票就要交增值稅
84784983
2023 03/09 09:43
就是說(shuō)只要開(kāi)了增值稅專用發(fā)票不用季度滿30萬(wàn)就要交稅對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 03/09 09:49
是的，就是那個(gè)意思
84784983
2023 03/09 10:39
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)資產(chǎn)總額填寫(xiě)平均值，這個(gè)數(shù)是怎么算的
家權(quán)老師
2023 03/09 10:42
從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
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