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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
明天要筆試，一般納稅人的軟件企業(yè)賬務(wù)處理中即征即退那部分稅額要提現(xiàn)出來(lái)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以設(shè)置一個(gè)即征即退銷項(xiàng)稅額，即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 03/09 13:29
84784967 
2023 03/09 13:37
不太明白，不是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，多的部分正常交，下個(gè)月才申請(qǐng)退超出3%的部分嗎？本月應(yīng)退的那部分稅額分錄怎么做
郭老師 
2023 03/09 13:38
對(duì)的，是的，借銀行放款，貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款，
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784967
2023 03/09 13:46
這分錄是次月收到稅款的做法，那本月不需要做吧，月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/09 13:47
分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2023 03/09 13:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
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