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實(shí)務(wù)
問題已解決
社會團(tuán)體注冊時(shí)，會員單位借款給社會團(tuán)體單位，打到到驗(yàn)資時(shí)的臨時(shí)賬戶，驗(yàn)資成功后款項(xiàng)轉(zhuǎn)到基本戶。后期部分會員將借款轉(zhuǎn)為會費(fèi)，部分會員退款，然后重新繳會費(fèi)。借款是涉及那些分錄？充抵會費(fèi)或者退回時(shí)涉及那些分錄？
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借銀行存款臨時(shí)賬戶，貸其他應(yīng)付款。
2023 03/10 10:09
郭老師 
2023 03/10 10:10
借其材應(yīng)付款，貸銀行存款，這個(gè)是退回去的，充了他們的會員，借其他應(yīng)付款，
貸服務(wù)收入_會員收入。
84785009 
2023 03/10 10:12
不做成實(shí)收資本嗎？實(shí)收資本都為0嗎
郭老師
2023 03/10 10:15
你好，應(yīng)該是股東打款到公司賬戶才能做實(shí)收資本。
郭老師
2023 03/10 10:15
他們是你單位的股東的嗎？
84785009
2023 03/10 10:20
因?yàn)槭欠菭I利組織，是沒有錢做實(shí)收資本的，后期的運(yùn)營都靠會員的會費(fèi)，實(shí)收資本不進(jìn)賬，也就是沒有可以不用管嗎？也就是沒有實(shí)際繳納
郭老師
2023 03/10 10:21
你好，那你們單位驗(yàn)資能通過嗎？
郭老師
2023 03/10 10:21
因?yàn)槟氵@個(gè)辦理營業(yè)執(zhí)照的時(shí)候需要驗(yàn)資報(bào)告。
84785009
2023 03/10 10:29
通過了，請了一個(gè)公司的做的驗(yàn)資和營業(yè)執(zhí)照辦理。我們是非盈利組織，屬于社會團(tuán)體，營業(yè)執(zhí)照的股東是請了一個(gè)單位的管理做的。
郭老師
2023 03/10 10:30
借銀行存款貸實(shí)收資本，
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，
借其的應(yīng)收款貸提供服務(wù)收入。
郭老師
2023 03/10 10:31
其他應(yīng)收款讓你股東還回來。
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