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老師，請(qǐng)教一下，我們現(xiàn)在有個(gè)工程項(xiàng)目，480萬(wàn)，我們要先開票給甲方，然后分包方的進(jìn)項(xiàng)票后續(xù)才會(huì)提供進(jìn)來，意味著這480萬(wàn)的銷項(xiàng)稅大概40萬(wàn)，我們得先交了，后續(xù)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來，這一部分稅金就得一直留抵，有什么好辦法能處理掉嗎？也不存在用在后續(xù)項(xiàng)目上，因?yàn)槊總€(gè)項(xiàng)目都會(huì)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)的

84784955| 提問時(shí)間：2023 03/10 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是當(dāng)?shù)氐墓こ虇幔?/div>
2023 03/10 12:24
84784955
2023 03/10 12:55
不是，是異地
郭老師
2023 03/10 12:56
那不可以的，沒有辦法避稅，這個(gè)必須預(yù)繳。
郭老師
2023 03/10 12:56
一般計(jì)稅的增值稅2%。
84784955
2023 03/10 13:17
老師，是不是有一種“612建筑企業(yè)預(yù)收款”的不征稅普票？
郭老師
2023 03/10 13:27
你好，是的，有這一種的。
84784955
2023 03/10 13:35
那開這個(gè)票的話，后續(xù)還能換成帶稅率的專票嗎？還是只能開帶稅率的普票？
郭老師
2023 03/10 13:40
可以的，需要紅沖再開發(fā)票。
84784955
2023 03/10 13:48
紅沖了，這個(gè)不征稅發(fā)票還需要收回嗎？ 這個(gè)增值稅預(yù)繳，是開具不征稅發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳還是后續(xù)開正常稅率發(fā)票的時(shí)候再預(yù)繳呢？
郭老師
2023 03/10 13:53
發(fā)票需要收回來的，需要正常交稅。
84784955
2023 03/10 14:02
我這個(gè)是異地，平時(shí)的話是開發(fā)票了就預(yù)繳，現(xiàn)在還要先開個(gè)不征稅的，我看網(wǎng)上說，開不征稅發(fā)票是就得預(yù)繳，那等我開正常發(fā)票的時(shí)候就不需要預(yù)繳了？
郭老師
2023 03/10 14:03
對(duì)的是的，反正總之就是交一次，你單位是收到了錢嗎，還是怎么了。
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