問(wèn)題已解決

目前，我們有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目，由于甲方要求先開(kāi)票然后再付款所以開(kāi)了200萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)啦，但是這個(gè)項(xiàng)目我們分包出去一部分，后續(xù)給我們提供的勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)，我們可以抵減處理嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/28 16:01
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019 07/28 16:17
84784974
2019 07/28 16:17
現(xiàn)在的問(wèn)題是，合同金額270萬(wàn)3%，我們開(kāi)了200萬(wàn)3%，預(yù)繳完成，分包170萬(wàn)出去，有100萬(wàn)左右的分包進(jìn)項(xiàng)票，目前又要開(kāi)票，我們可以抵減之前的分包嗎，還用去預(yù)繳嗎
蔣飛老師
2019 07/28 16:23
有100萬(wàn)左右的分包進(jìn)項(xiàng)票，再開(kāi)票時(shí)可以抵減的
84784974
2019 07/28 16:33
知道不能抵扣，就是之前先開(kāi)票，后續(xù)分包提供的票，我們現(xiàn)在還用預(yù)繳嗎？
蔣飛老師
2019 07/28 16:35
你好！ 不用預(yù)交稅款的
84784974
2019 07/28 16:37
正常:開(kāi)票金額-分包金額預(yù)繳，現(xiàn)在是分包票來(lái)的晚，我們先預(yù)繳啦，目前又要開(kāi)票，可否抵減手中的發(fā)票，目前分包發(fā)票大于要開(kāi)票金額
84784974
2019 07/28 16:38
不用預(yù)繳賬務(wù)怎么處理呢？
蔣飛老師
2019 07/28 16:40
目前又要開(kāi)票，可否抵減手中的發(fā)票，目前分包發(fā)票大于要開(kāi)票金額 ……可以抵減的
84784974
2019 07/28 16:53
抵減就不用預(yù)繳稅金，但是手續(xù)是不是要做呀，去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局備個(gè)案啥的呀，而且對(duì)方要完稅憑證
蔣飛老師
2019 07/28 16:55
把分包發(fā)票復(fù)印一份，開(kāi)票時(shí)提供就可以了
84784974
2019 07/28 17:33
是的，之前別的項(xiàng)目是這樣，這次不是我們的預(yù)繳完啦，這次抵減的資料還是要帶去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，對(duì)吧
蔣飛老師
2019 07/28 17:38
你好！ 對(duì)的。
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