甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000
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2023 03/10 12:43
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2023 03/10 12:43
根據(jù)你提供的信息,上述業(yè)務(wù)中需要支付的增值稅金額為14424元。其中 (1) 向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 904元,增值稅免征;(2) 從縣城某工具廠購(gòu)人小工具一批,支付價(jià)稅合計(jì)款 4120元,正常稅率下應(yīng)交稅額2400元;(3) 將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,應(yīng)交稅額3000元;(4) 生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000元,應(yīng)交增值稅 90400 元。
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- 甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;求答第(3)題 173
- 3.甲食品加工廠為增值稅一-般納稅人,本年1月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款為20 000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi),價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4 120元; 498
- 增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算 甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元; (3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120,000萬(wàn)元; (5)上個(gè)月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因管理 1109
- 甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000元(5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4520元,在收購(gòu)該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開(kāi)具了收購(gòu)憑證;(6)轉(zhuǎn)讓2009年4月購(gòu)人的小型生產(chǎn)設(shè)備-一臺(tái),從購(gòu)買方取得支票11300元(含稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運(yùn)費(fèi)654元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600元,增值稅稅額54元。發(fā)生清理費(fèi)500元,取得增值稅普通發(fā)票。(1)甲食品加工廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)甲食品加工廠當(dāng)期的增值稅(3)甲食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅款 1200
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